报销差旅费怎么填写账务处理
公司财务管理的差旅费报销单应该怎么填？
公司财务管理的差旅费报销单应该怎么填？
《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
怎么填写差旅报告销单？
首先填写你所在部门，姓名，出差地，其次填写往返车票，飞机票具体日期，金额。例如：2022年10月9日，沈阳—北京，230元，
2022年10月15日，北京—沈阳260元。出差天数7天，出差人数1人，车票金额490元。每个单位都有出差补助，会计会给你结算最后的差旅费报销额。