检验科内审检查表
如何制作内审检查表？
如何制作内审检查表？
说点工作思路吧，仅供参考。
第一步，做audit planning和risk assessment
先确定审计方向，审计内容和审计期间。内部审计可以覆盖到企业内方方面面业务的经济性、合规性和效益性。
第二步，熟读相关制度文件。制度就是一把尺子，内审人员要做的，就是拿着这把尺子去衡量被审计部门（或被审计子公司）在实务中是不是按照相关要求执行，
第三部，执行审计程序，这个大家都懂，就不说了。值得一提的是，企业内审很少执行盘保险柜、函证、账龄测试等程序，这是因为外审和内审性质不同所致的，外审的核心是围绕财务报表的可靠性开展工作，而内审的核心是围绕公司管理层/领导要求开展工作，所以财务数字如银行存款、往来款是否可靠就不再是内审人员需要关注的重点业务了。深刻了解管理层需求，再去开展工作就不会跑偏。
第四步，工作留痕。根据审计情况编制审计底稿，格式可以参考以前年度的审计工作底稿，审计报告同理。
第五步，形成报告并向领导汇报。
最后是内审工作最棘手的部分，落实整改。
你之前要这个材料要那个材料，被审计部门的人已经很不爽了，你现在说他们工作有问题，要求他们整改，还要增加他们的工作量，到这一步，工作上遭遇阻力是很正常的。协调不了的不要勉强，找领导解决。被审计部门的人就是说话实在难听，也千万别往心里去。心态好你就赢了。
上班摸鱼，写的匆忙，如有疏漏错处还请海涵。
祝工作顺利！
内审检查表怎么写？
1.首先确定被审核部门有哪些主控条款；
2.写明条款号以及条款要求的应查询的具体内容；
3.记录审核证据（被审核部门有哪些文件资料可能证明他们对该条款的符合性）4.根据审核证据对被审核部门是否符合予以评价；5.开具口头不符合和书面不符合，要求被审核部门制定纠正措施和完成时限、负责人；6.验收。
内审所需要检查的记录都有哪些？
内审检查表分为两部分：检查内容和审核记录。检查内容可以打出来，审核记录最好用手写，因为有的审核员不接受电子格式的内审审核记录。手写的记录内容相对更真实一些，如果审核记录是审核后用电脑整理打出来的，那么最好保留原始的手写审核记录并保证没有内容上的改动，以备外审员查看。内审过程可以另外做一份电子记录，便于以后查阅或使用。